MODE DEMO — DATA CONTOH. Perubahan di sini tidak memengaruhi database utama.
N
Novachem ERP
V17.9
Pembelian, produksi, gudang, penjualan, dan pembukuan PT Novachem Prima Indonesia
Demo: owner@novachem.id / novachem123
Dashboard Owner
Mode Lokal
Sky Owner
S
Dashboard Owner & Analisis Laba
Forecast penjualan menentukan saran produksi. Rencana yang disetujui dapat langsung dikirim ke Planning Produksi & MRP.
Peringatan & Tindakan
Aktivitas Terbaru
Analisis Laba
Komponen
Nilai
% Penjualan
Kas, Piutang & Hutang
Indikator
Nilai
Status
Tren Penjualan 6 Bulan
Komposisi Penjualan
Kontrol Operasional Owner
Area
Indikator
Nilai
Status
Tindakan
Laporan Grafik
Ringkasan penjualan, laba, piutang, hutang, produksi, dan persediaan dalam bentuk grafik. Data mengikuti hak akses Anda.
Cek Konsistensi Data
Memastikan setiap jenis data hanya punya satu sumber: stok gudang = stok master, laporan lama mengikuti transaksi terbaru, dan satu bagan akun serta satu mesin jurnal.
Impor master data dan saldo awal dari Excel (.xlsx) atau CSV. Data dengan kode yang sama diperbarui, bukan digandakan. Periksa pratinjau sebelum mengimpor.
Wajib diisi:
Urutan yang disarankan: gudang → supplier → pelanggan → bahan baku → produk jadi → karyawan → aset tetap → saldo kas/bank → piutang → hutang. Angka boleh memakai format 1.250.000 atau 1250000; tanggal YYYY-MM-DD atau DD/MM/YYYY.
4. Pratinjau & Validasi
Baris
Data
Status
Keterangan
Riwayat Impor
Waktu
Pengguna
Jenis
File
Baru
Diperbarui
Error
Mutu & Dokumen Produk
Spesifikasi mutu per produk, sertifikat analisis (COA) per batch, dan dokumen produk (SDS/MSDS, izin edar) dengan pengingat masa berlaku.
1. Spesifikasi mutu produk
Parameter
Spesifikasi
Metode uji
2. Sertifikat Analisis (COA) per batch
Parameter
Spesifikasi
Hasil
Keterangan
No. COA
Batch
Produk
Tanggal
Hasil
3. Dokumen produk (SDS/MSDS, izin edar, sertifikat)
Produk
Jenis
Nomor
Penerbit
Berlaku sampai
Status
File
Dokumen Produk
Retur ke Supplier & Nota Debit
Bahan yang dikembalikan ke supplier mengurangi stok dan hutang (nota debit) secara otomatis.
No. Retur
Tanggal
Supplier
Invoice
Nilai
Status
Nota Debit
Retur ke Supplier
Bahan
Qty retur
Harga
Subtotal
Daftar Harga
Harga per kelompok pelanggan (distributor, toko, OEM) beserta batas diskon. Harga otomatis terisi di sales order sesuai daftar harga pelanggan.
Nama
Kelompok
Produk
Maks. diskon
Berlaku
Pelanggan
Status
Daftar Harga
Produk
Harga (Rp)
Min. qty
Notifikasi WhatsApp & Email
Notifikasi penting (approval, piutang, stok minimum, dokumen habis masa berlaku, dll) dikirim otomatis oleh server setiap 5 menit ke pengguna sesuai role.
Email (SMTP)
WhatsApp (gateway)
Yang dikirim
Penerima: pengguna dengan role yang dituju notifikasi (dan Owner). Isi nomor WhatsApp dan centang saluran di menu Pengguna & Role.
Riwayat pengiriman
Waktu
Saluran
Tujuan
Status
Keterangan
Scan Barcode
Arahkan kamera HP ke barcode produk, bahan, batch, atau lot. Bisa juga memakai scanner USB/Bluetooth atau mengetik kode.
Panduan Kerja (SOP)
Tugas harian, mingguan, bulanan, dan aturan penting sesuai role Anda di Novachem ERP.
Akun & Keamanan
Verifikasi 2 langkah melindungi akun walaupun kata sandi diketahui orang lain.
Verifikasi 2 langkah (aplikasi Authenticator)
Status verifikasi 2 langkah pengguna
Nama
Email
Role
Status
Arsip Data & Kapasitas
Transaksi tahun lama yang sudah selesai (lunas/diterima) dipindahkan ke tabel arsip agar aplikasi tetap cepat. Saldo akun, neraca, dan laba rugi tidak berubah; data arsip tetap bisa dilihat dan dikembalikan.
Arsipkan per tahun
Data terbesar
Jenis data
Baris
Ukuran
Riwayat arsip
Arsip
Tahun
Dibuat
Isi
Status
Yang diarsipkan: invoice & pembayaran pelanggan yang lunas, sales order & surat jalannya, invoice & pembayaran supplier yang lunas, PO yang sudah diterima, biaya yang dibayar, dan log gerakan stok. Batch produksi, lot, COA, dan data master TIDAK diarsipkan (untuk ketertelusuran). Laporan bulanan tahun yang diarsip digabung pada 31 Desember tahun tsb.
Aktifkan Verifikasi 2 Langkah
Kode Verifikasi
Buka aplikasi Authenticator di HP Anda dan masukkan 6 digit kode untuk Novachem ERP. Bila HP hilang, masukkan salah satu kode cadangan.
Dashboard Manajemen Produksi & Penjualan
Ringkasan kondisi perusahaan untuk Owner dan manajemen dalam satu layar.
Tren Omzet 6 Bulan
Komposisi Merek Sendiri vs OEM
Penjualan & Margin Produk
Produk
Qty
Omzet
HPP
Laba Kotor
Margin
Produksi, MRP & QC
Indikator
Nilai
Status
Catatan
Piutang, Hutang & Kas
Indikator
Nilai
Status
Tindakan
Stok & Persediaan
Item
Stok
Minimum
Status
Rekomendasi
Peringatan Manajemen
Prioritas
Area
Masalah
Dampak
Rekomendasi
Approval & Aktivitas Tertunda
Jenis
Referensi
Nilai
Penanggung Jawab
Umur
Status
Notifikasi & Pengingat Otomatis
Pusat peringatan operasional, keuangan, produksi, persediaan, approval, maintenance, dan penutupan periode.
Daftar Notifikasi
Waktu
Prioritas
Kategori
Judul
Detail
Penanggung Jawab
Status
Aksi
Aturan Notifikasi
Nama
Kategori
Frekuensi
Role Tujuan
Status
Aksi
Ringkasan Tindakan
Area
Belum Selesai
Prioritas Tertinggi
Rekomendasi
Riwayat Pemeriksaan
Waktu
Pengguna
Notifikasi Dibuat
Aktif
Catatan
Master Bahan Baku
Stok bahan dan titik pemesanan kembali.
Kode
Nama
Kategori
Satuan
Stok
Reorder
Status
Aksi
Master Produk Jadi
Produk, biaya standar, harga, dan formula sederhana.
Kode
Produk
Kemasan
Masa Berlaku
Peringatan
Stok Lulus QC
Biaya
Harga
Formula
Aksi
Master Supplier
Pemasok bahan baku dan kemasan.
Kode
Nama
Kontak
Telepon
Termin
Aksi
Master Pelanggan
Pelanggan milik Sales, persetujuan, dan kontrol kredit.
Kode
Nama
Kontak
Telepon
Status Persetujuan
Status Kredit
Pemilik
Aksi
Pembelian & Hutang Supplier
PO multi-item, penerimaan bertahap, invoice supplier, dan pembayaran hutang.
Daftar Purchase Order
PO / Invoice
Tanggal
Supplier
Item
Total
Diterima
Hutang
Status
Tindakan
Pembelian Bahan Baku & Hutang Supplier
Purchase request, purchase order, penerimaan bahan, invoice supplier, pembayaran, umur hutang, retur, dan histori harga.
CRUD Per-Record Aktif
Purchase Request
PR
Tanggal
Pemohon
Keperluan
Item
Estimasi
Status
Aksi
Purchase Order
PO
Supplier
Nilai
Diterima
Invoice
Jatuh Tempo
Status
Aksi
Hutang Supplier
Supplier
Invoice
Tanggal
Jatuh Tempo
Umur
Nilai
Terbayar
Sisa
Status
Arsip Pembelian Lama & Histori Harga
Jenis
Tanggal
Referensi
Supplier/Bahan
Nilai
Status
Catatan
Perencanaan Produksi & Kebutuhan Bahan
Jadwal produksi, perhitungan kebutuhan bahan dari BOM, kapasitas, dan rekomendasi pembelian.
Rencana Produksi
Rencana
Produk
Target
Mulai
Selesai Estimasi
Kapasitas/Hari
Status
Aksi
Kebutuhan Bahan (MRP)
Bahan
Kebutuhan
Stok
Dipesan
Tersedia Bersih
Kekurangan
Status
Aksi
Kapasitas Produksi
Area/Mesin
Kapasitas/Hari
Beban
Utilisasi
Status
Rekomendasi
Prioritas
Masalah
Tindakan
Produksi & Batch
Rencana produksi, realisasi pemakaian bahan, hasil aktual, susut, dan biaya per batch.
No. Batch
Tanggal
Produk
Rencana / Aktual
Susut
Biaya Batch
Biaya/Unit
Status
Aksi
Quality Control
Pemeriksaan batch produksi, pencatatan parameter mutu, dan keputusan Lulus, Rework, atau Reject.
Alur QC Produksi → Menunggu QC → Keputusan
Stok Produk Jadi Masuk hanya setelah Lulus
Traceability Riwayat pemeriksaan per batch
No. Batch
Produk
Qty Aktual
Tanggal Produksi
Hasil Pemeriksaan Terakhir
Status
Aksi QC
Persediaan
Posisi stok dan riwayat pergerakan terintegrasi.
Posisi Stok
Jenis
Kode
Nama
Stok
Status
Pergerakan Terakhir
Waktu
Referensi
Item
Perubahan
Barcode, Batch & Traceability
Kelola barcode, batch/lot, lokasi gudang, FEFO, perpindahan stok, dan penelusuran supplier–produksi–pelanggan.
Daftar Barcode & Batch
Pilih
Barcode
Batch/Lot
Item
Jenis
Qty
Lokasi
Kedaluwarsa
Status
Aksi
Urutan FEFO
Prioritas
Batch
Item
Sisa Hari
Qty
Rekomendasi
Riwayat Perpindahan Stok
Waktu
Batch
Item
Dari
Ke
Qty
Referensi
Pengguna
Penelusuran Supplier → Produksi
Batch Bahan
Supplier
PO/Penerimaan
Dipakai di Produksi
Status
Penelusuran Produksi → Pelanggan
Batch Produk
Produksi
QC
Pelanggan/Pengiriman
Status
Simulasi Recall
Batch
Produk
Pelanggan Terdampak
Qty Terkirim
Dokumen Terkait
Tindakan
Gudang & Stok Opname
Saldo per gudang, transfer barang, karantina, dan penyesuaian hasil hitung fisik.
Gudang
Jenis
Kode
Item
Saldo Sistem
Status
Aksi
Riwayat Transfer & Stok Opname
Waktu
Dokumen
Aktivitas
Item
Jumlah / Selisih
Petugas
Penjualan
Sales Order → Surat Jalan → Invoice → Pembayaran sebagian/lunas.
SO / SJ / Invoice
Tanggal
Pelanggan
Rincian Produk
Total
Terbayar
Sisa
Status
Aksi
Retur & Keluhan Pelanggan
Pencatatan keluhan, penelusuran invoice dan batch, retur karantina, penggantian barang, serta nota kredit.
No. Keluhan
Tanggal / Pelanggan
Invoice / Produk
Qty
Batch
Status
Penyelesaian
Aksi
Kinerja Sales
Target bulanan, wilayah kerja, pencapaian omzet, penagihan, dan estimasi komisi.
Komisi dihitung dari pembayaran pelanggan yang telah diterima.
Sales / Area
Target Omzet
Realisasi Omzet
Pencapaian
Target Penagihan
Penerimaan
Komisi
Status
Aksi
Keuangan
Ringkasan penjualan, penerimaan, piutang, dan estimasi laba kotor.
Daftar Piutang
Invoice
Pelanggan
Total
Jatuh Tempo
Umur
Status
Impor Mutasi Bank & Rekonsiliasi Otomatis
Impor file CSV bank, petakan kolom, cegah duplikasi, dan cocokkan otomatis dengan transaksi ERP.
Pratinjau Impor
Baris
Tanggal
Keterangan
Referensi
Masuk
Keluar
Status
Aturan Rekonsiliasi
Nama Aturan
Kata Kunci
Jenis
Modul/Kategori
Status
Aksi
Hasil Auto Matching
Mutasi
Transaksi Sistem
Nilai
Selisih Hari
Skor
Status
Riwayat Impor
Waktu
File
Rekening
Total Baris
Berhasil
Duplikat
Pengguna
Rekonsiliasi Bank & Proyeksi Arus Kas
Cocokkan mutasi bank dengan transaksi ERP, identifikasi selisih, dan proyeksikan posisi kas 30–90 hari.
Transaksi dari pembayaran pelanggan, supplier, dan biaya dibayar muncul otomatis. Mutasi manual digunakan untuk modal, penarikan, biaya bank, atau koreksi.
Tanggal
Akun
Jenis
Kategori
Referensi
Pihak / Keterangan
Masuk
Keluar
Kontrol Kredit & Penagihan
Aging piutang, risiko pelanggan, blacklist otomatis, dan rekomendasi limit.
Pelanggan
Limit
Piutang
Pemakaian
Aging Terburuk
Performa
Status
Rekomendasi
Aksi
Laporan Manajemen
Filter periode, analisis transaksi, dan ekspor data operasional.
Biaya Operasional & Anggaran
Catat pengeluaran, lakukan approval, pantau realisasi anggaran, dan hitung estimasi laba bersih.
Jurnal otomatis dari transaksi operasional, jurnal manual, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan neraca.
SDM, Absensi & Penggajian
Kelola karyawan, kehadiran, komponen gaji, proses payroll, slip gaji, dan pembayaran.
Master Karyawan
NIK / Nama
Jabatan
Tanggal Masuk
Gaji Pokok
Tunjangan Tetap
Status
Aksi
Payroll Bulanan
Karyawan
Kehadiran
Penghasilan
Potongan
Take Home Pay
Status
Aksi
Akuntansi Terintegrasi Otomatis
Jurnal otomatis dari penjualan, pembelian, pembayaran, payroll, dan transaksi operasional.
Jurnal Umum
Tanggal
No. Jurnal
Sumber
Referensi
Akun
Debit
Kredit
Keterangan
Neraca Saldo
Kode
Akun
Debit
Kredit
Saldo
Laba Rugi
Neraca
Pajak & Faktur Pajak
Status PKP/Non-PKP perusahaan, supplier, pelanggan, PPN keluaran, PPN masukan, dan faktur pajak.
Pengaturan Pajak Novachem
Rekonsiliasi Dokumen Pajak Pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi sebelum pelaporan.
Tutup Masa Pajak Mengunci dokumen pada bulan yang sudah direviu.
Dokumen pada masa yang ditutup tidak dapat ditambah, diubah, atau dibatalkan sampai masa dibuka kembali.
Daftar Dokumen Pajak
Tanggal
Jenis
Nomor Faktur / Referensi
Lawan Transaksi
DPP
Tarif
Pajak
Status
Aksi
Persiapan e-Faktur & Ekspor Pajak
Validasi identitas, kode transaksi, nomor faktur, dan ekspor CSV terstruktur untuk proses administrasi pajak.
Pengaturan XML Coretax (Faktur Pajak Keluaran) PPN non-mewah: 12% × DPP nilai lain (11/12) = efektif 11% — kode transaksi 04 (PMK 131/2024). Dokumen bertarif 12% penuh diekspor dengan kode 01.
Kode satuan dan kode barang mengikuti sheet Referensi pada template XML resmi DJP. Uji file pertama dengan impor Coretax sebelum dipakai rutin.
Catatan: file ini merupakan data persiapan internal. Struktur impor resmi dapat berubah mengikuti aplikasi dan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak; lakukan pengecekan sebelum diunggah.
Mapping Default
Status Kesiapan
Dokumen Siap Ekspor
Pilih
Tanggal
Jenis
Kode
Nomor Faktur
Lawan Transaksi
NPWP/NIK
DPP
PPN
Kesiapan
Aksi
Pengguna & Hak Akses
Kelola akun, jabatan, status, dan menu yang dapat diakses.
Nama
Email
Role
Status
Akses Menu
Aksi
Order OEM sampai Pengiriman
Kelola order OEM yang sudah disetujui dari Sales Order, produksi, QC, invoice, pelunasan, surat jalan, sampai barang diterima pelanggan.
Daftar Order OEM
Order
Pelanggan / Merek
Produk
Qty
Nilai
Pembayaran
Produksi / QC
Pengiriman
Status
Aksi
Riwayat Pengiriman
Tanggal
Surat Jalan
Order
Pelanggan
Ekspedisi
No. Resi
Status
Catatan
Produksi OEM, Batch, QC Release, dan Stok Barang Jadi
Kontrol proses order OEM dari batch produksi sampai barang lulus QC dan tersedia untuk pengiriman.
Batch Produksi OEM
Batch
Order
Produk / Merek
Rencana
Hasil
Reject
QC
Stok Jadi
Status
Aksi
Barang OEM Menunggu Pengiriman
Order
Batch
Pelanggan / Merek
Qty Hasil Baik
Sudah Dikirim
Sisa Menunggu
Status
Aksi
Riwayat QC Release
Tanggal
No. QC
Batch
Parameter
Hasil
Keputusan
Petugas
Catatan
Gudang Merek Sendiri, FEFO, Traceability Lot, dan Recall
Khusus produk merek sendiri: pantau stok per batch, lokasi rak, kedaluwarsa, FEFO, picking, dan penelusuran produk.
Stok Barang Jadi per Lot
Lot / Batch
Merek / Produk
Produksi
Kedaluwarsa
Lokasi
Masuk
Tersedia
Alokasi
Status
Aksi
Picking & Alokasi Order
Tanggal
No. Alokasi
Order
Lot
Qty
Status
Petugas
Aksi
Kasus Recall / Penelusuran Produk
Tanggal
No. Recall
Lot
Alasan
Qty Terdampak
Status
PIC
Aksi
Penjualan & Distribusi
Modul penjualan utama produk Novachem: sales order, FEFO, surat jalan, invoice, pembayaran, piutang, retur, dan komisi sales.
Sales Order
SO
Pelanggan
Sales
Nilai
Bayar
Sisa
Jatuh Tempo
Status
Aksi
Pengiriman & Invoice
Tanggal
Surat Jalan
Invoice
SO
Pelanggan
Nilai
Status
Resi/Armada
Piutang Pelanggan
Pelanggan
Invoice
Jatuh Tempo
Umur Piutang
Nilai
Terbayar
Sisa
Status
Arsip Transaksi Penjualan Lama Data dari modul Penjualan lama tetap disimpan dan hanya ditampilkan sebagai arsip.
Referensi
Tanggal
Pelanggan
Total
Terbayar
Sisa
Status
Retur & Komisi Sales
Jenis
Tanggal
Referensi
Pelanggan/Sales
Nilai
Status
Catatan
Penawaran Harga & Kontrak OEM
Buat quotation dari proyek OEM, harga bertingkat, termin pembayaran, masa berlaku, persetujuan pelanggan, dan kontrak produksi.
Daftar Penawaran & Kontrak
Nomor
Pelanggan / Proyek
Qty
Harga
Total
Termin
Berlaku
Status
Aksi
Riwayat Revisi & Persetujuan
Waktu
Penawaran
Versi
Aksi
Pengguna
Catatan
Dokumen Resmi & Cetak
Buat dan cetak dokumen transaksi Novachem dengan nomor referensi, identitas perusahaan, detail item, dan tanda tangan.
Daftar Dokumen
Tanggal
Jenis
Nomor
Referensi
Pihak Terkait
Nilai
Status
Aksi
Approval Berjenjang & Notifikasi
Persetujuan transaksi penting, batas nominal, SLA approval, dan notifikasi internal berdasarkan role.
Permintaan Persetujuan
Waktu
Modul
Referensi
Pemohon
Nilai
Approver
Status
Aksi
Notifikasi Saya
Waktu
Jenis
Pesan
Status
Aksi
Rule Approval
Modul
Kondisi
Approver 1
Approver 2
SLA
Status
Aksi
OEM & Private Label
Kelola proyek produksi berdasarkan merek pelanggan, spesifikasi khusus, sampel, penawaran, DP, produksi, QC, dan pengiriman.
Data OEM berhasil disimpan.
Daftar Proyek OEM
Proyek
Pelanggan / Merek
Produk
MOQ / Qty
Nilai
DP
Target
Status
Aksi
Riwayat Sampel & Persetujuan
Tanggal
Proyek
Versi Sampel
Spesifikasi
Hasil Pelanggan
Catatan
SDM Lanjutan & Komponen Payroll
Cuti, izin, lembur, kasbon, BPJS configurable, THR, dan potongan payroll.
Cuti & Izin
Tanggal
Karyawan
Jenis
Durasi
Status
Alasan
Lembur
Tanggal
Karyawan
Jam
Tarif/Jam
Nilai
Status
Kasbon / Pinjaman
Tanggal
Karyawan
Pokok
Cicilan
Sisa
Status
Aksi
Pengaturan Payroll
Komponen
Nilai
Keterangan
Perencanaan Produksi & Forecast
Rencana produksi berdasarkan target penjualan, stok produk jadi, safety stock, formula, dan ketersediaan bahan.
Integrasi Forecast → Planning Produksi & MRP
Pilih rencana forecast yang sudah disetujui, lalu kirim sebagai rencana produksi aktual tanpa input ulang.
Siap digunakan
Rencana Produksi
No. Rencana
Periode
Produk
Forecast
Stok
Safety Stock
Saran Produksi
Status
Aksi
Forecast Kebutuhan Bahan
Bahan
Kebutuhan
Stok
Kekurangan
Reorder
Estimasi Nilai
Status
Maintenance Mesin & Kalibrasi
Jadwal preventive maintenance, kalibrasi alat, work order, biaya, downtime, dan riwayat per aset.
Jadwal Maintenance & Kalibrasi
Aset
Jenis
Terakhir
Jadwal Berikutnya
Interval
PIC / Vendor
Status
Aksi
Riwayat Pekerjaan
Tanggal
WO
Aset
Jenis
Teknisi
Biaya
Downtime
Hasil
Aset Tetap & Penyusutan
Kelola mesin, kendaraan, peralatan, bangunan, umur manfaat, penyusutan, nilai buku, dan pelepasan aset.
Kode / Aset
Kategori / Lokasi
Tanggal Perolehan
Nilai Perolehan
Umur Manfaat
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
Status
Aksi
Tutup Periode & Kontrol Audit
Periksa kelengkapan transaksi, kunci periode, cegah perubahan data lama, dan buat berita acara penutupan.
Hasil Pemeriksaan
Kategori
Pemeriksaan
Jumlah
Status
Detail
Tindakan
Periode Terkunci
Periode
Ditutup
Oleh
Status
Aksi
Berita Acara
Nomor
Periode
Temuan
Waktu
Aksi
Riwayat Penutupan
Waktu
Pengguna
Aksi
Periode
Catatan
Audit Trail
Jejak login, penambahan, perubahan, transaksi, QC, dan penghapusan data.
Waktu
Pengguna
Aksi
Modul
Keterangan
Approval & Otorisasi Transaksi
Persetujuan berjenjang untuk transaksi penting berdasarkan jenis transaksi, nominal, jabatan, dan pengguna.
Permintaan Approval
Tanggal
Jenis
Referensi
Pemohon
Nominal
Level
Status
Aksi
Aturan Approval
Jenis
Minimum
Maksimum
Role Penyetuju
Urutan
Status
Aksi
Riwayat Keputusan
Waktu
Referensi
Keputusan
Penyetuju
Role
Catatan
Multiuser & Jaringan Lokal
Database pusat SQLite untuk penggunaan bersama dari beberapa komputer dalam jaringan kantor.
Alamat Akses Jaringan
Komputer server:
Komputer lain dalam Wi-Fi/LAN yang sama:
Server harus tetap menyala selama pengguna lain bekerja.
Status Sinkronisasi
Pengguna Aktif
Pengguna
Email
Role
Komputer/IP
Aktivitas Terakhir
Status
Audit Sinkronisasi Server
Waktu
Pengguna
Aksi
Revisi
IP
Detail
Backup, Restore & Keamanan Data
Backup penuh, snapshot, restore aman, dan pemeriksaan integritas database.
Snapshot
Proteksi Restore
File diperiksa sebelum database diganti. Snapshot dibuat sebelum restore.
Riwayat Snapshot
Waktu
Jenis
Ukuran
Versi
Status
Aksi
Integritas Database
Pemeriksaan
Status
Detail
Uji Operasional Nyata & Persiapan Go-Live
Validasi alur bisnis, role pengguna, backup–restore, multiuser, temuan UAT, dan persetujuan akhir sebelum sistem digunakan harian.
Demo Transaksi UATBelum dibuat
Modul
Dokumen Demo
Status
Nilai/Qty
Referensi
Skenario Uji Operasional
No
Area
Skenario
Role
Hasil yang Diharapkan
Status
Catatan
Aksi
Validasi Alur Merek Sendiri
Tahap
Kontrol
Status
Detail
Validasi Alur OEM
Tahap
Kontrol
Status
Detail
Temuan UAT
Nomor
Prioritas
Modul
Temuan
PIC
Status
Aksi
Uji Backup, Restore & Multiuser
Pengujian
Status
Detail
Tindakan
Checklist Persetujuan Go-Live
No
Persyaratan
Wajib
Status
Disetujui Oleh
Catatan
Aksi
Riwayat Uji & Persetujuan
Waktu
Pengguna
Aksi
Skor
Catatan
Kesiapan Operasional & Stabilitas Sistem
Pemeriksaan integritas data, hak akses, backup, sinkronisasi, migrasi versi, dan kesiapan modul sebelum operasional harian.
Status Modul
Modul
Status
Data
Masalah
Rekomendasi
Integritas Data
Pemeriksaan
Jumlah
Status
Detail
Tindakan
Hak Akses & Keamanan
Kontrol
Status
Detail
Rekomendasi
Backup & Pemulihan
Indikator
Nilai
Status
Tindakan
Checklist Go-Live
No
Checklist
Wajib
Status
Catatan
Aksi
Riwayat Backup
Waktu
Jenis
Versi
Ukuran
Pengguna
Status
Riwayat Pemeriksaan
Waktu
Skor
Lulus
Gagal
Pengguna
Pengaturan & Backup
Cadangkan data browser atau pulihkan data dari file JSON.
Data V3 tersimpan di browser perangkat ini. Backup sebelum membersihkan cache browser.
Reset Total & Demo Operasional 1 Bulan
Menghapus seluruh transaksi lama, menyimpan backup otomatis, lalu membuat data simulasi satu bulan penuh.
Satu peta transaksi, pemeriksaan status, saldo awal rekonstruksi, dan buku stok dengan saldo berjalan.
Sumber Data Aktif
0
Struktur utama
Pergerakan Stok
0
Ledger valid
Masalah Data
0
Harus ditinjau
Status Inti
BELUM DIPERIKSA
Konsolidasi fondasi
Peta Data Utama
DOMAIN
SUMBER UTAMA
JUMLAH
STATUS
CATATAN
Pemeriksaan Integritas Inti
PEMERIKSAAN
JUMLAH
STATUS
DETAIL
TINDAKAN
Buku Pergerakan Stok
Saldo awal direkonstruksi dari stok aktif dan transaksi yang tersedia. Saldo berjalan dihitung per item.
TANGGAL
ITEM
JENIS
MASUK
KELUAR
SALDO
REFERENSI
Database Transaksi Per-Record
Setiap master dan transaksi disalin ke record SQLite individual agar pemeriksaan, audit, dan pengembangan multiuser tidak bergantung hanya pada satu JSON besar.
Domain Aktif
0
Tabel logis
Total Record
0
Record SQLite
Revisi Sumber
0
JSON pusat
Status Migrasi
BELUM DIPERIKSA
Sinkronisasi record
Ringkasan Record per Domain
DOMAIN
SUMBER JSON
RECORD
TERAKHIR DIPERBARUI
STATUS
Arsitektur Transisi
Kompatibilitas JSON pusat tetap aktif Modul lama tetap berjalan.
Penyimpanan baru Record individual SQLite Satu record per transaksi/master.
Tahap berikutnya API CRUD per transaksi Form akan menyimpan record langsung.
CRUD Record Individual
Perubahan disimpan dengan kontrol revisi per-record. Konflik hanya memblokir record yang sama.
RECORD KEY
RINGKASAN
REVISI
DIPERBARUI
PENGGUNA
AKSI
Tambah Record
Masukkan objek JSON yang valid.
Kesiapan Produksi V17.2.3
Pemeriksaan terpusat untuk database, record, keamanan, backup, audit, dan konsistensi transaksi sebelum UAT final.
Mode Demo: pemeriksaan ini membaca database demo terpisah. Database utama tidak diperiksa atau diubah.
Status
BELUM DIPERIKSA
Production Candidate
Lulus
0
Kontrol berhasil
Peringatan
0
Perlu tinjauan
Gagal
0
Wajib diperbaiki
Hasil Pemeriksaan Server
KONTROL
STATUS
DETAIL
TINDAKAN
Status Paket
Klasifikasi Production Candidate Belum disebut Go-Live sebelum UAT nyata.
Database SQLite WAL + Record Individual JSON kompatibilitas tetap dipertahankan.
Operasional Pembelian sudah CRUD atomik Modul lama tetap tersedia selama migrasi bertahap.
UAT Operasional & Go-Live
Catat hasil pengujian nyata per alur bisnis. Status Go-Live hanya dapat ditetapkan bila seluruh skenario wajib lulus dan pemeriksaan server tidak memiliki kegagalan.
Status Rilis
UAT
Tahap penerapan
Lulus
0
Skenario selesai
Belum Lulus
0
Masih perlu diuji
Kesiapan Server
-
Pemeriksaan otomatis
Skenario UAT Wajib
ALUR
KRITERIA LULUS
STATUS
BUKTI/CATATAN
PENGUJI
AKSI
Ketentuan Go-Live
Skenario wajib Semua harus Lulus Tidak boleh ada status Gagal atau Belum Diuji.
Pemeriksaan server Gagal = 0 Database, stok, jurnal, dan record harus sehat.
Otorisasi Hanya Owner Penetapan dicatat dalam Audit Trail.
Hasil UAT
Audit Tombol & Form Pembelian V17.3
Pemeriksaan terpusat untuk tombol, form, penerimaan, hutang, pembayaran, stok, audit trail, dan database per-record.
Mode Demo: audit memakai PO-AUDIT-0001. Kontrol UI diperiksa terhadap tombol dan modal pembelian yang sebenarnya.
Status Audit
BELUM DIPERIKSA
Pembelian & Hutang Supplier
Lulus
0
Kontrol berhasil
Peringatan
0
Perlu ditinjau
Gagal
0
Wajib diperbaiki
Hasil Audit Pembelian
KONTROL
STATUS
DETAIL
BUKTI
Klik Jalankan Audit Lengkap.
Ringkasan Transaksi Audit
POPO-AUDIT-0001
Penerimaan10 pcs
InvoiceRp250.000
PembayaranRp100.000 + Rp150.000
Sisa HutangRp0
Status AkhirLunas
Audit Produksi & Quality Control V17.3.2
Pemeriksaan planning, form produksi, konsumsi bahan, batch, QC, stok produk jadi, HPP, audit trail, dan database per-record.
Mode Demo: audit memakai MRP-AUDIT-0001, BATCH-AUDIT-0001, dan QC-AUDIT-0001/0002.
Proses terkendali untuk membuat database produksi, migrasi master data, saldo awal, UAT nyata, dan persetujuan Owner.
Database produksi tidak membawa transaksi demo. Status Go-Live belum aktif sampai seluruh tahapan nyata selesai.
Lingkungan
MEMERIKSA
Demo atau Production
Status
PERSIAPAN
Belum Go-Live
Tahap Selesai
0/7
Checklist wajib
Database Demo
TERPISAH
Tidak disalin
Checklist Go-Live Wajib
TAHAP
KRITERIA
STATUS
TINDAKAN
Master Data Produksi
MASTER
JUMLAH
MINIMUM GO-LIVE
STATUS
Berkas dalam Paket
Pembuat DatabaseBUAT_DATABASE_UTAMA.command
Launcher ProduksiBUKA_NOVACHEM_PRODUKSI.command
Backup ManualBACKUP_DATABASE_UTAMA.command
Template Migrasi10 berkas CSV
Port Produksi8084
Status AwalPERSIAPAN
Bahan Baku
Produk Jadi
Master
Buat Purchase Order Multi-Item
Jumlah Baris 0
Total Qty 0
Total PO Rp0
Terima Barang dari Supplier
Catat Invoice Supplier
Bayar Hutang Supplier
Rencana & Realisasi Produksi
Pilih produk dan jumlah.
Pemeriksaan Quality Control
Traceability Batch
Buat Penjualan Multi Produk
Jumlah Baris 0
Total Qty 0
Total Invoice Rp0
DPP Rp0
PPN Rp0
Total Tagihan Rp0
Catat Pembayaran
Atur Target Sales
Diskon di atas batas Sales harus mendapat persetujuan Owner, Direktur, Manager, atau Finance.
Transfer Antar-Gudang
Stok Opname
Penyesuaian stok akan dicatat sebagai audit trail dan tidak dapat dihapus.
Catat Keluhan / Retur
Barang retur masuk karantina dan tidak otomatis menjadi stok siap jual. Penggantian akan mengurangi stok produk jadi saat keluhan diselesaikan.
Ajukan Biaya Operasional
Pengajuan baru berstatus Menunggu Persetujuan. Owner, Direktur, atau Manager dapat menyetujui/menolak; Finance dapat menandai sebagai Dibayar.
Atur Anggaran Bulanan
Tambah Rekening
Mutasi Kas/Bank Manual
Tambah Karyawan
Catat Absensi Bulanan
Proses Payroll Bulanan
Potongan alpha dihitung proporsional: gaji pokok ÷ hari kerja × jumlah alpha. Payroll yang sudah ada pada bulan yang sama akan diperbarui bila masih Draft.
Dokumen Pajak
Tarif awal hanya nilai konfigurasi sistem dan dapat diubah per dokumen. Pastikan perlakuan pajak dikonfirmasi dengan staf pajak perusahaan.
Tambah Pengguna
Hak akses menu mengikuti role yang dipilih. Pengguna Sales hanya melihat pelanggan & transaksi miliknya sendiri; tautkan ke data karyawannya agar sales order dengan salesman tersebut ikut terlihat.
Jurnal Manual
Total Debit Rp0
Total Kredit Rp0
Selisih Rp0
Tambah Aset Tetap
Metode penyusutan Garis lurus bulanan — (nilai perolehan − nilai residu) ÷ umur manfaat. Penyusutan mulai bulan berikutnya setelah tanggal perolehan.
Pelepasan Aset
Buat Jadwal Maintenance
Selesaikan Work Order
Buat Rencana Produksi
Pilih produk dan isi jumlah.
Proyek OEM Baru
Catat Sampel & Persetujuan
Catat Pembayaran OEM
Atur Rule Approval
Keputusan Approval
Buat Penawaran OEM
Catat Respons Pelanggan
Diagnostik Sistem Novachem ERP
Pengujian otomatis tanpa mengubah data operasional utama
Status Belum diuji
Lulus 0
Gagal 0
Pengujian
Status
Detail
Saran
Tekan tombol Jalankan Diagnostik.
Belum ada hasil.
Buat Order OEM
Catat Pengiriman OEM
Buat Batch Produksi OEM
Batch hanya dapat dibuat dari order OEM yang siap produksi.
QC Release Batch OEM
Keputusan QC menentukan apakah barang dapat masuk stok barang jadi.
Penerimaan Barang Jadi Merek Sendiri
Masukkan stok reguler merek sendiri berdasarkan batch produksi yang sudah lulus QC.
Terhitung otomatis dari Master Produk, tetapi tetap dapat diubah manual.
Alokasi & Picking Barang Jadi
Sistem menyarankan lot dengan FEFO: kedaluwarsa terdekat digunakan lebih dahulu.
Buat Kasus Recall / Traceability
Gunakan untuk menahan, menelusuri, dan mencatat produk terdampak.
Pengajuan Cuti / Izin
Catat Lembur
Kasbon Karyawan
Pengaturan Payroll
Semua nilai dapat diubah sesuai kebijakan perusahaan.
Sales Order Merek Sendiri
Pengiriman & Invoice
Catat Pembayaran
Retur Penjualan
Purchase Request
Purchase Order
Pembayaran Supplier
Jurnal Manual
Konfirmasi Restore
Konflik Perubahan Data
Pengguna lain telah menyimpan perubahan lebih dahulu. Salinan lokal tidak ditimpa secara otomatis.
Download salinan lokal terlebih dahulu, kemudian muat data terbaru dari server.
Keputusan Approval
Aturan Approval
Buat Dokumen Resmi
Pratinjau Dokumen
Rencana Produksi
Tutup Periode
Buka Kembali Periode
Berita Acara Penutupan
Mutasi Bank
Aturan Rekonsiliasi Bank
Aturan Notifikasi
Batch / Lot
Perpindahan Stok
Cetak Barcode
Hasil Skenario UAT
Temuan UAT
Berita Acara Kesiapan Go-Live
Buat Demo Transaksi UAT Nyata
Rangkaian demo yang akan dibuat
Pembelian → penerimaan bahan → produksi → QC → gudang → penjualan → pembayaran → jurnal, serta satu order OEM sampai pengiriman.
Pengamanan
Seluruh data diberi penanda DEMO-UAT. Tombol Hapus Data Demo hanya menghapus data dengan penanda tersebut.